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關(guān)于黔江區(qū)2021年預(yù)算調(diào)整方案的報告

一、全年財政收入預(yù)測

（一）一般公共預(yù)算收入。預(yù)計全區(qū)一般公共預(yù)算收入261896萬元，加上級補助收入313749萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43938萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金27208萬元，收入總計1085791萬元。

1．本級收入。預(yù)計全區(qū)一般公共預(yù)算收入261896萬元，增長0.5％，較年初預(yù)算減少11726萬元。其中：稅收收入184046萬元，增長6.19％，較年初預(yù)算增加332萬元；非稅收入77850萬元，下降10.08％，較年初預(yù)算減少12058萬元。

2．上級補助收入。上級補助收入313749萬元，較年初預(yù)算增加70833萬元，剔除去年一次性特殊轉(zhuǎn)移支付27100萬元，下降6.14％。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付258862萬元，較年初預(yù)算增加49145萬元；專項轉(zhuǎn)移支付54887萬元，較年初預(yù)算增加21688萬元。

3．債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬元，與年初預(yù)算一致。

4．調(diào)入資金。調(diào)入資金27208萬元，較年初預(yù)算增加2208萬元，主要是用于自平衡專項債付息支出。

（二）政府性基金預(yù)算收入。預(yù)計全區(qū)政府性基金預(yù)算收入65000萬元，加上級補助收入5812萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17715萬元、調(diào)入資金2208萬元，收入總計350735萬元。

1．本級收入。預(yù)計全區(qū)政府性基金預(yù)算收入65000萬元，增長37.76％，較年初預(yù)算增加2000萬元。

2．上級補助收入。上級補助收入5812萬元，剔除去年一次性抗疫特別國債資金34000萬元，下降18.52％，較年初預(yù)算增加5712萬元。

3．債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260000萬元，增長793.47％，較年初預(yù)算減少300萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。預(yù)計全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入9087萬元，下降27.71％，較年初預(yù)算減少1953萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)2273萬元，收入總計11360萬元。

二、預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

1．收入預(yù)算調(diào)整。一是將一般公共預(yù)算收入從273622萬元調(diào)整為261896萬元，減少11726萬元；二是將上級補助收入從242916萬元調(diào)整為313749萬元，增加70833萬元；三是將調(diào)入資金從25000萬元調(diào)整為27208萬元，增加2208萬元。

2．支出預(yù)算調(diào)整。一是將全區(qū)一般公共預(yù)算支出從571291萬元調(diào)整為611696萬元，增加40405萬元；二是將上解支出從22885萬元調(diào)整為41587萬元，增加18702萬元；三是增加調(diào)出資金2208萬元。

區(qū)級一般公共預(yù)算支出主要科目變動情況：

——一般公共服務(wù)支出從年初預(yù)算38408萬元調(diào)整為44067萬元，增加5659萬元，主要為政府目標(biāo)績效獎?wù){(diào)標(biāo)政策兌現(xiàn)、老黨員生活補助、婦女兒童事業(yè)發(fā)展資金、改善辦公條件及上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——公共安全支出從年初預(yù)算20734萬元調(diào)整為22659萬元，增加1925萬元，主要為三所一隊（看守所、拘留所、戒毒所及武警中隊）征地拆遷補償、公安局輔警報酬、背街小巷維護及政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——教育支出從年初預(yù)算117506萬元調(diào)整為131644萬元，增加14138萬元，主要為教師隊伍建設(shè)、教師超額績效工資提標(biāo)政策兌現(xiàn)、生均公用經(jīng)費提標(biāo)政策兌現(xiàn)、教育現(xiàn)代化推進工程、幼兒園綜合治理、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升及上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——文化旅游體育與傳媒支出從年初預(yù)算4507萬元調(diào)整為6159萬元，增加1652萬元，主要為旅游發(fā)展資金、市第六屆運動會運動員和教練員補助及上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——社會保障和就業(yè)支出從年初預(yù)算57957萬元調(diào)整為64842萬元，增加6885萬元，主要為做實職業(yè)年金、離退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標(biāo)政策兌現(xiàn)、發(fā)放退休人員一次性補貼及上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——衛(wèi)生健康支出從年初預(yù)算54272萬元調(diào)整為42498萬元，減少11774萬元，主要為市級收回應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)資金減少支出15957萬元；安排疫情防控專項經(jīng)費及上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排，增加支出4183萬元。

——節(jié)能環(huán)保支出從年初預(yù)算10494萬元調(diào)整為16823萬元，增加6329萬元，主要為重點區(qū)域生態(tài)保護和修復(fù)、長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展等上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算8680萬元調(diào)整為5248萬元，減少3432萬元，主要為收入減收，調(diào)減水環(huán)境綜合治理、水系連通農(nóng)村水系統(tǒng)綜合整治、園林設(shè)施及綠化升級改造支出5500萬元；安排區(qū)城管局清掃保潔、垃圾處理資金和上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排，增加支出2068萬元。

——農(nóng)林水支出從年初預(yù)算58183萬元調(diào)整為88934萬元，增加30751萬元，主要為農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——交通運輸支出從年初預(yù)算17021萬元調(diào)整為24283萬元，增加7262萬元，主要為車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——資源勘探信息等支出從年初預(yù)算68466萬元調(diào)整為53984萬元，減少14482萬元，主要為調(diào)減區(qū)屬國有企償債支出16756萬元；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，以及上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排，增加支出2274萬元。

——住房保障支出從年初預(yù)算14408萬元調(diào)整為18720萬元，增加4312萬元，主要為城鎮(zhèn)保障性安居工程等上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——債務(wù)付息支出從年初預(yù)算29096萬元調(diào)整為18663萬元，減少10433萬元，主要為今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開始付息，減少政府債務(wù)付息支出。

3．支出項目安排和調(diào)劑。一是從革命老區(qū)資金中安排2000萬元，用于職教中心遷建工程。二是調(diào)整年初預(yù)算安排的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金400萬元，用于全區(qū)喪葬撫恤支出。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

1．收入預(yù)算調(diào)整。一是將政府性基金收入從63000萬元調(diào)整為65000萬元，增加2000萬元；二是將上級補助收入從640萬元調(diào)整為5812萬元，增加5172萬元；三是將債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入從260300萬元調(diào)整為260000萬元，減少300萬元；四是增加調(diào)入資金2208萬元。

2．支出預(yù)算調(diào)整。一是將全區(qū)政府性基金預(yù)算支出從59862萬元調(diào)整為65684元，增加5822萬元；二是將上解支出從1493萬元調(diào)整為2543萬元，增加1050萬元，主要是鐵路征地補差上解支出計算比例從3％提高到5％。三是增加調(diào)出資金2208萬元。

政府性基金預(yù)算支出主要科目變動情況：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出從年初預(yù)算34741萬元調(diào)整為46127萬元，增加11386萬元，主要是今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開始付息，故減少政府債務(wù)付息支出調(diào)整用于失地農(nóng)民養(yǎng)老保險、舟白隧道安全隱患整治應(yīng)急搶險工程建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

——其他支出從年初預(yù)算422萬元調(diào)整為4131萬元，增加3709萬元，主要為彩票公益金上級專項轉(zhuǎn)移支付對應(yīng)安排支出。

——債務(wù)付息支出從年初預(yù)算16781萬元調(diào)整為7508萬元，減少9273萬元，主要是今年發(fā)行的再融資債券明確從明年開始付息，減少政府債務(wù)付息支出。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整方案

1．收入預(yù)算調(diào)整。擬將全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入從11040萬元調(diào)整為9087萬元，減少1953萬元。

2．支出預(yù)算調(diào)整。擬將全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出從8313萬元調(diào)整為6360萬元，減少1953萬元。

三、調(diào)整后財政收支平衡情況

（一）全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況

預(yù)計完成收入261896萬元，加上級補助收入313749萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43938萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金27208萬元，收入總計1085791萬元；預(yù)計實現(xiàn)支出611696萬元，加上解支出41587萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出430300萬元、調(diào)出資金2208萬元，支出總計1085791萬元，當(dāng)年收支平衡。

（二）區(qū)級財政收支平衡情況

1．一般公共預(yù)算。預(yù)計完成收入261896萬元，加上級補助收入313749萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入429000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)43938萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元、調(diào)入資金27208萬元，收入總計1085791萬元；預(yù)計實現(xiàn)支出561804萬元，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出49892萬元、上解支出41587萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出430300萬元，支出總計1085791萬元，當(dāng)年收支平衡。

2．政府性基金預(yù)算。預(yù)計完成收入65000萬元，加上級補助收入5812萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入260000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17715萬元、調(diào)入資金2208萬元，收入總計350735萬元；預(yù)計實現(xiàn)支出?65684萬元，加上解支出2543萬元、調(diào)出資金22208萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出260300萬元，總計350735萬元，當(dāng)年收支平衡。

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算。預(yù)計完成收入9087萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2273萬元，收入總計11360萬元；預(yù)計實現(xiàn)支出6360萬元，加調(diào)出資金5000萬元，支出總計11360萬元，當(dāng)年收支平衡。

附件：　1．黔江區(qū)2021年一般公共預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

2．黔江區(qū)2021年區(qū)級一般公共預(yù)算支出項目調(diào)整表

3．黔江區(qū)2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

4．黔江區(qū)2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算支出項目調(diào)整表

5．黔江區(qū)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整預(yù)算收支總表

6．黔江區(qū)2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出項目調(diào)整表